采购管理包括：采购订单、采购对账单、进项发票、采购付款

1.采购订单
正常新建、审核、弃审（新建采购订单，产品入库的时候就可以选择采购订单）



可以打印出报表。


2.采购对账单
采购入库完成后，新建采购对账单。


选择采购入库的单号，以及供应商信息。


填写完成后点击保存，确认后审核即可。


3.进项发票
新建进项发票，操作同采购对账，选择对应的信息，保存审核即可。




4.采购付款

新建采购付款单据，选择供应商后填写明细、金额，最后保存审核即可。